材料审核流程补充说明

猎人

   根据目前材料审核流程现状，强合公司实际情况，自XX年XX月XX日起，就各分公在工程施工过程中料审核流程做如下补充规定：
   1、材料部设立专职材料审核员，隶属当地分公司工程部或工程管理中心进行管理，材料审核员的工岗位职责参见附件1。
   2、各分公司工程部的“材料审核专用章”自本通知下发之日起作废，新材料审核章（样本参见附件3-1，3-2）由材料审核员进行掌管，各分公司工程项目中所有材料单据必须加盖新材料审核章和材料审核员亲笔签字后方可财务入帐。
   3、审核员须严格把关，材料单据需字迹清晰，若出现材料审核过各中笔误、涂改等情况，应即时在错误处加盖“材料审核调整章”（样本参见附件3）进行调整，凡涂改后未加盖“材料审核调整章”财务部一律不得入帐。
   4、未尽事宜，以总公司通知为准。
   5、明解释权归属总公司材料配送中心，凡本制度未列明事项一律不得操作。