装饰工程公司物资采购管理制度
装饰工程公司物资采购管理制度<br/> 为保证公司物料用品供应及时、正常，规范采购用品程序，特制定本制度。<br/><br/><strong>第一条</strong>本公司采购物资用品包括：<br/> 1.公司固定资产及低值易耗品；<br/> 2.办公用品、电脑耗材等用品用具；<br/> 3.工程部材料用品（另行规定）。<br/><br/><strong>第二条 采购程序：<br/></strong> 1.每月26日各部门上报下月办公用品、电脑耗材、工具用品《物资采购月计划表》到采购员处；<br/> 2.采购员预算下月采购金额，根据物资库存现况填写《库存物资数量表》和各部门上交的《物资采购计划表》于行政部经理；<br/> 3.行政部经理根据各部门库存物资进行审核，金额在 元以内的办公用品，由行政部经理签字批准；金额在 元以上的，由总经理签字批准。<br/> 4.总经理审批签字后交财务部，财务部预算、预支采购金额；<br/> 5.财务部备留1份后， 将剩余2份已批准之计划分别交行政部和采购员处；<br/> 6.行政部经理按计划安排实施采购。<br/> 7.采购员根据轻重缓急完成当月之采购计划。<br/><br/><strong>第三条临时应急采购</strong><br/> 1.应急采购，必须具备如下条件：<br/> ①部门经理核实无误，行政部经理签字批准；<br/> ②确认物品（材料或工具）属应急必须品，经检查维修，仍不能正常工作。<br/> 2.采购流程：<br/> ①应急采购部门填写《请购单》交部门经理核实；<br/> ②部门经理核实无误，金额在 元以下的，交行政部经理签字批准；金额在 元以上的，交总经理签字批准；<br/> ③签字批准后交财务部，财务部备份1份，另2份分别交行政部和采购员。<br/> 3.采购员持已批准之《请购单》尽快采购回物资。<br/><br/><strong>第四条说明</strong><br/> 1.《物资采购计划 月报表》。一式三份，采购员（行政部）1份，财务部1份，部门1份。<br/> 2.《物资库存数量表》一式三份，行政部经理1份，库存1份，财务部1份。<br/> 3.《请购单》一式3份，库管兼采购1份，财务部1份，部门1份。
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