规范材料配送流程的规定
<br/><strong>规范材料配送流程的规定</strong><br/> 为规范公司材料配送制度，理顺配送流程，解决目前各个分公司在材料审批和内部结账过程中存在的问题，同时减轻各个分公司负责人的工作压力，经公司研究决定：<br/> 一、分公司交给客户的报价单（即预算），必须用公司预算软件进行编制，对非预算软件编制的家装报价，原则上不得签订装修合同。<br/> 二、各分公司材料发放由分公司财务部人员审核（或驻材料部专职人员）审核控制，审核人员必须严格按照公司的规章制度审核控制发料，对违规操作而造成的经济损失，由当事人负责全额赔偿。<br/> 三、内部结账由各个分公司财务负责初步结算，结账后单据交工程部经理、分公司总经理签字认可之后报总公司审批。（具体操作流程方案见附件1)<br/> 四、材料审核员不清楚如何审核的，原则上由分公司派财务人员1名至总公司培训（名单后附），各分公司在XX月XX日一XX月XX日之间至总公司材料部进行培训。<br/> 五、内部结算员由总公司统一安排时间，于XX月XX日至总公司进行培训（培训场地详见公司通告），培训时随带《预算示例》。<br/> 六、各个分公司原审核发料和内部结帐与通知精神有出入，除有公司董事长、总经理签字认可之外，均按照本通知道执行。<br/> 七、本通知道自即日起执行，解释权归属总公司工程部，凡本制度示列明事项一律不得操作。<br/>
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